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yabovip1882021年部门预算编制说明
2021-03-15

一、部门主要职责

yabovip188在国家核定的规模范围内实施全日制大学专科高等职业学历教育并适度开展继续教育,培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展。

二、部门机构设置情况

yabovip188内设15个职能处室;无下辖预算单位。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算30137.9万元,与2020年预算相比增加6232.2万元。其中,本年收入合计19970.9万元,与2020年预算相比增加

1251.8万元,包括一般公共预算拨款收入12502.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入6531.6万元、事业收入829.1万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入108万元;上年结转结余10167万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算30137.9万元,与2020年预算相比增加6232.2万元,其中:

教育支出28195.1万元,主要用于水上教学训练中心建设、高校学生资助政策体系等项目支出以及本部门基本支出;

社会保障和就业支出1277.9万元,主要用于单位缴纳的职工基本养老保险和职业年金;

卫生健康支出664.9万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算12163.7万元,其中:政府采购货物支出1996.7万元、政府采购工程支出8769万元、政府采购服务支出1398万元。主要项目是:提质培优专用设备600万元,港口起重机操作训练及综合模拟器280万元,图书220万元,创优赋能专业群建设专业设备210万元,信息化设备203.9万元,二冲程柴油机160万元,自动化仪表实验台144万元,yabovip188水上教学训练中心项目8388.5万元,校园围栏改造280万元,提质培优录课费等200万元,垃圾楼改造100.5万元,物业管理服务490.8万元,保安服务343.2万元,军训费165万元。

国有资产占用情况

截至2020年7月底,本部门各单位共有车辆5辆,其中:副部(。┘都耙陨狭斓加贸0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万元以上的专用设备8台(套)。

绩效目标设置情况

2021年,本部门实行绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额 1347.5万元。

)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

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