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yabovip1882018年度部门决算编制说明
2021-05-19

第一部分 yabovip188概况

       一、主要职责

       yabovip188在国家核定的规模范围内实施全日制大学专科高等职业学历教育并适度开展继续教育,培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展。

       二、机构设置

       根据上述职责,yabovip188内设16个职能处室,无下辖预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

       一、2018年度部门决算收入情况

       yabovip1882018年度部门决算收入总计226,267,431.64元,与2017年决算相比减少10,934,960.02元,其中:财政拨款收入120,869,868.00元,占53.42%;上级补助收入319,170.00元,占0.14%;事业收入68,196,080.00元,占30.14%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入3,971,999.96元,占1.76%。

       二、2018年度部门决算支出情况

       yabovip1882018年度部门决算支出总计226,267,431.64元,与2017年决算相比减少10,934,960.02元,其中:基本支出151,366,481.84元,占66.90%;项目支出33,839,926.65元,占14.96%。

       三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

       yabovip1882018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计145,894,901.08元,与2017年决算相比增加37,510,659.52元,具体情况如下:

       1、“教育支出”138,432,901.08元,其中:

      “职业教育”138,085,901.08 元,包括“高等职业教育”138,085,901.08元,主要用于:本单位基本支出及校舍修缮及设备购置、高职院校提升办学能力建设、学生资助政策体系等项目支出。

      “教育费附加安排的支出”347,000.00元,包括“其他教育费附加安排的支出”347,000.00元,主要用于:职业院校提升办学能力建设项目支出。

       2、“社会保障和就业支出”5,127,000.00元,其中:

      “行政事业单位离退休”5,127,000.00元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3,662,000.00元,主要用于:缴纳的基本养老保险支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”1,465,000.00元,主要用于:缴纳的职业年金支出。

       3、“医疗卫生与计划生育支出”2,335,000.00元,其中:

      “行政事业单位医疗”2,335,000.00元,包括“事业单位医疗”1,831,000.00元,主要用于:单位缴纳的职工医疗保险;“其他行政事业单位医疗支出”504,000.00元,主要用于:单位职工医疗补助支出。

       四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

       yabovip1882018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计112,054,974.43元,与2017年决算相比增加32,763,242.82元,具体情况如下:

       1、“工资福利支出”75,897,000.00元,其中:

      “基本工资” 13,460,000.00元;“津贴补贴”6,869,000.00元;“绩效工资” 32,000,000.00元;“机关事业单位基本养老保险缴费”3,662,000.00元;“职业年金缴费”1,465,000.00元;“职工基本医疗保险缴费”1,831,000.00元; “其他社会保障缴费”1,300,000.00元,“其他社会保障缴费”主要用于为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险;“住房公积金”15,000,000.00元;“医疗费”310,000.00元。

       2、“对个人和家庭的补助”525,000.00元,其中:

      “退休费”331,000.00元;“医疗费补助”194,000.00元。

       3、“商品和服务支出”22,722,945.43元,其中:

      “办公费”650,000.00元;“印刷费”200,000.00元;“水费”1,800,000.00元;“电费”2,237,000.00元;“邮电费”700,000.00元;“取暖费”4,500,000.00元;“物业管理费”5,024,145.43元;“差旅费”100,000.00元;“维修(护)费”5,985,800.00元;“租赁费”180,000.00元;“培训费”375,000.00元; “工会经费”370,000.00元;“福利费”6,000.00元;“公务用车运行维护费”170,000.00元;“其他交通费用”150,000.00元;“其他商品和服务支出”275,000.00元,“其他商品和服务支出”主要用于上述科目未包括的协会会费、广告宣传等日常公用支出。

       4、“资本性支出”12,910,029.00元,其中:

      “办公设备购置”439,698.00元,主要用于购置办公家具和办公设备的支出;“专用设备购置”9,343,108.91元,主要用于购置航海类实训、实习设备的支出;“信息网络及软件购置更新”1,000,000.00元,主要用于购置计算机软件的支出;“其他资本性支出”2,127,222.09元,主要用于单位购置图书的支出。

       五、2018年度机关运行经费决算数

       yabovip1882018年度无机关运行经费。

       六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

       yabovip1882018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

       七、2018年度政府采购情况

       yabovip1882018年度政府采购支出总额15,249,506.00元,其中:政府采购货物支出13,524,186.00元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,725,320.00元。

       八、2018年度预算绩效情况

       yabovip1882018年度实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额1,859万元。

       九、2018年度国有资产占有使用情况

       截至2018年12月31日,yabovip188共有车辆 5辆,其中:其他用车5辆,其他用车主要为一般公务用车。单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万元以上的专用设备8台(套)。

       十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

       此项内容属于乡、镇、街级部门和单位公开的内容,yabovip188是市级单位,2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分 专业名词解释

       部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

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