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yabovip1882019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
2021-05-19

目 录

第一部分 概况

        一、主要职责

        二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

        一、2019年度部门决算收入情况

        二、2019年度部门决算支出情况

        三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

        四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

        五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

        六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

        七、其他重要事项的情况说明

       (一)机关运行经费支出情况

       (二)政府采购支出情况

       (三)国有资产占有使用情况

       (四)预算绩效管理工作开展情况

       (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

       (六)专业性名词解释

       (七)关于空表的说明

第一部分 yabovip188概况

        一、主要职责

        yabovip188在国家核定的规模范围内实施全日制大学专科高等职业学历教育并适度开展继续教育,培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展。

        二、机构设置

        根据上述职责,yabovip188内设15个职能处室,具体为:党委工作部、行政办公室(质量管理体系办公室)、干部人事处、财务处、校产处、招生办公室(就业指导办公室)、教务处、学生工作部、培训处、科研处、图书馆、督导处、后勤管理处、保卫处、国际交流处(培训中心)。无下辖预算单位。

第二部分 yabovip1882019年度部门决算编制说明

        一、2019年度部门决算收入情况

        yabovip1882019年度部门决算收入总计197,611,192.57元,与2018年决算相比减少28,656,239.07元,其中:财政拨款收入111,563,700.00元,占56.46%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入73,522,823.00元,占37.21%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入4,578,488.97元,占2.32%。

        二、2019年度部门决算支出情况

        yabovip1882019年度部门决算支出总计197,611,192.57元,与2018年决算相比减少28,656,239.07元,其中:基本支出160,398,602.97元,占81.17%;项目支出19,985,980.60元,占10.11%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

        三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

        yabovip1882019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计119,433,980.60元,与2018年决算相比减少26,460,920.48元,具体情况如下:

        1、“教育支出”112,364,980.60元,其中:“职业教育”112,364,980.60元,包括“高等职业教育”112,364,980.60元,主要用于:本单位基本支出及高职院校提升办学能力建设、现代职业教育质量提升计划、学生资助政策体系等项目支出。

        2、“社会保障和就业支出”4,699,000.00元,其中:“行政事业单位离退休”4,699,000.00元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3,215,000.00元,主要用于:缴纳的基本养老保险支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”1,484,000.00元,主要用于:缴纳的职业年金支出。

        3、“卫生和健康支出”2,370,000.00元,其中:

       “行政事业单位医疗”2,370,000.00元,包括“事业单位医疗”1,855,000.00元,主要用于:单位缴纳的职工医疗保险;“其他行政事业单位医疗支出”515,000.00元,主要用于:单位职工医疗补助支出。

        四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

        yabovip1882019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计99,448,000.00元,与2018年决算相比减少12,606,974.43元,具体情况如下:

        1、“工资福利支出”52,779,000.00元,其中:“基本工资” 12,904,060.78元;“津贴补贴”4,843,784.24元;“绩效工资”16,444,951.75元;“机关事业单位基本养老保险缴费”3,215,000.00元;“职业年金缴费”1,484,000.00元;“职工基本医疗保险缴费”1,855,000.00元;“其他社会保障缴费”521,056.25元,“其他社会保障缴费”主要用于为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险;“住房公积金”11,205,146.98元;“医疗费”306,000.00元。

        2、“对个人和家庭的补助”569,000.00元,其中:“退休费”360,000.00元;“医疗费补助”209,000.00元。

        3、“商品和服务支出”39,050,000.00元,其中:“办公费”562,236.41元;“印刷费”289,562.00元;“咨询费”150,460.00元;“水费”2,035,178.50元;“电费”2,613,242.60元;“邮电费”673,077.93元;“取暖费”4,563,287.59元;“物业管理费”5,475,560.57元;“差旅费”1,065,460.19元;“维修(护)费”9,960,709.84元;“租赁费”224,326.00元;“培训费”553,827.23元; “专用材料”774,050.49元;“劳务费”3,307,005.72元;“委托业务费”3,124,146.30元;“工会经费”385,000.00元; “公务用车运行维护费”129,000.00元;“其他交通费用”315,669.06元;“其他商品和服务支出”2,848,199.57元,“其他商品和服务支出”主要用于上述科目未包括的协会会费、广告宣传等日常公用支出。

        4、“资本性支出”7,050,000.00元,其中:“办公设备购置”1,132,116.00元,主要用于购置办公家具和办公设备的支出;“专用设备购置”3,015,003.00元,主要用于购置航海类实训、实习设备的支出;“信息网络及软件购置更新” 800,507.57元,主要用于购置计算机软件的支出;“其他资本性支出”2,066,373.43元,主要用于单位购置图书的支出。

        五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

        yabovip1882019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

        六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

        2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算129,000.00元,与2019年预算相比增加(减少)0.00元,主要原因是学院严格执行年度预算,实际支出金额与预算相同。具体情况:

       (一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比增加(减少)0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费。2019年本单位组织的出国团组0 个,出国0人次。

       (二)2019年公务用车购置及运行维护费决算129,000.00元,其中公务用车运行维护费129,000.00元,与预算相比增加(减少)0.00元,主要原因是学院严格执行年度预算,实际支出金额与预算相同;公务用车购置费0.00元,与预算相比增加(减少)0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有1辆,购置公务用车0辆。

       (三)2019年公务接待费决算0.00元,与预算相比增加(减少)0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2019年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

        七、其他重要事项的情况说明

       (一)机关运行经费支出情况

        yabovip1882019年度无机关运行经费。

       (二)政府采购支出情况

        yabovip1882019年政府采购支出总额21,633,533.44元,其中:政府采购货物支出11,568,160.20元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出10,065,373.24元。授予中小企业合同金额20,993,013.44元,占政府采购支出总额的97.04%,其中:授予小微企业合同金额19,723,013.44元,占政府采购支出总额的91.17%。

       (三)国有资产占有使用情况

        截至2019年12月31日,yabovip188共有车辆5 辆,其中:副部(。┘都耙陨狭斓加贸0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要包括为一般公务用车。单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万元以上的专用设备8台(套)。

       (四)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,yabovip188组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目1个,涉及金额7,418,000.00元。对

       (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

        此项内容属于乡、镇、街级部门和单位公开的内容,yabovip188是市级单位,2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

       (六)专业性名词解释

        部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

       (七)关于空表的说明

        yabovip1882019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 

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