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yabovip1882020年度部门决算和“三公经费”决算
2021-09-06

 

yabovip1882020年度部门决算和“三公经费”决算


第一部分

 

一、主要职责

yabovip188在国家核定的规模范围内实施全日制大学专科高等职业学历教育并适度开展继续教育,培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展。

二、机构设置

根据上述职责,yabovip188内设15个职能处室,无下辖预算单位。根据决算编报要求,纳入yabovip1882020年部门决算编报范围有yabovip188(本级)共1个。


yabovip188:第二部分 2020年度部门决算表

 

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十、《项目支出决算表》

十一、关于空表的说明


 

1.yabovip1882020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.yabovip1882020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

yabovip1882020年度收入、支出决算总计173,753,511.72元,与2019年决算相比减少23,857,680.85元,主要原因是年度培训费收入大幅度减少 。

二、收入决算情况

yabovip1882020年度本年收入合计173,753,511.72元,与2019年决算相比减少23,857,680.85元,主要原因是年度培训费收入大幅度减少。其中:一般公共预算财政拨款收入112,340,720.00元,占64.65 %;政府性基金预算财政拨款收入0.00 元,占0.00 %;国有资本经营预算财政拨款收入0.00元,占0 .00%;财政专户管理资金收入54,343,616.00元,占31.28 %;事业收入2,920,435.00元,占1.68 %;事业单位经营收入0.00元,占0.00 %;上级补助收入0.00元,占0 .00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00 %;其他收入4,148,740.72元,占2.39 %。

三、支出决算情况

yabovip1882020年度本年支出合计167,182,636.44元,与2019年决算相比减少13,201,947.13元,主要原因是本年度项目支出金额比上年度有所减少。其中:基本支出154,159,486.44元,占92.21 %;项目支出 13,023,150.00元,占 7.79 %;上缴上级支出0.00元,占0.00 %;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00 %。

四、财政拨款收支决算总体情况

yabovip1882020年度财政拨款收入、支出决算总计112,340,720.00元,与2019年决算相比减少7,093,260.60元,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款中项目收入、支出比上年年度有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

yabovip1882020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计112,152,077.00元,与2019年决算相比减少 7,281,903.60元,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款中项目支出比上年度有所减少。

(二)具体情况

1. “教育支出” 104,525,077.00 元,与2019年决算相比减少 7,839,903.60元,其中:职业教育” 104,525,077.00元,包括:高等职业教育” 104,525,077.00元,主要用于:本单位基本支出及现代职业教育质量提升、职业院校教师素质提高计划、学生资助政策体系等项目支出。

2.“社会保障和就业支出” 4,941,000.00元,与2019年决算相比增加242,000.00元,其中:行政事业单位养老支出” 4,941,000.00元,包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,294,000.00元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险支出;机关事业单位职业年金缴费支出” 1,647,000.00元,主要用于:单位缴纳的职业年金支出。

3.“卫生健康支出” 2,686,000.00元,与2019年决算相比增加 316,000.00元,其中:行政事业单位医疗” 2,686,000.00 元,包括:事业单位医疗” 2,162,000.00元,主要用于:单位缴纳的职工医疗保险支出;其他行政事业单位医疗支出” 524,000.00元,主要用于:单位职工医疗补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

yabovip1882020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计99,973,200.00元,与2019年决算相比增加

525,200.00元,主要原因是本年度学院教职工、在校生人数增加,各类支出均有所增加。具体情况如下:

1.“工资福利支出”63,238,000.00元,其中:基本工资”14,921,212.99元、津贴补贴基本工资” 7,353,450.93元、绩效工资” 17,826,234.61元,主要用于:发放单位职工基本工资、津贴补贴以及绩效工资;机关事业单位基本养老保险缴费” 3,294,000.00元、职业年金缴费” 1,647,000.00元、职工基本医疗保险缴费”2,162,000.00元、其他社会保障缴费”  387,076.55元,主要用于:缴纳单位职工的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险;住房公积金” 15,346,024.92元,主要用于:缴纳单位职工的住房公积金;医疗费” 301,000.00元,主要用于:支付单位职工的医疗费用。

2.“对个人和家庭的补助” 609,000.00元,其中:退休费”386,000.00元、医疗补助” 223,000.00元,主要用于:发放单位退休职工退休补贴以及退休职工医疗费用。

3.“商品和服务支出”31,096,200.00元,其中:办公费”459,226.07元、印刷费”219,951.40元、水费”1,666,858.50元、电费”1,906,415.40元、邮电费”1,024,757.71元、取暖费”3,461,627.59元、物业管理费”6,454,692.40元、差旅费”151,213.38元、维修(护)费”2,445,866.77元、租赁费”141,248.00元、培训费”365,363.50元、专用材料”1,018,282.17元、劳务费”4,918,313.45元、委托业务费”3,231,623.81元、工会经费”417,000.00元、公务用车运行维护费”98,000.00元、其他交通费用”150,886.85元、其他商品和服务支出”2,964,873.00,主要用于:单位水电费、采暖费、物业费等日常运行所需支出。

4.“资本性支出”5,030,000.00元,其中:办公设备购置”184,530.00元,主要用于:购置办公家具和办公设备的支出;专用设备购置”2,689,891.37元,主要用于:购置各类实训、实习设备的支出;信息网络及软件购置更新” 831,880.00元,主要用于:购置计算机软件的支出;其他资本性支出”1,323,698.63元,主要用于:单位购置馆藏图书的支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

yabovip1882020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款三公经费决算98,000.00元,与2020年预算相比增加0.00元,主要原因是学院严格执行年度预算,实际支出金额与预算一致。具体情况:

(一)2020年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比增加0.00元,主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费用。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算98,000.00元,

其中公务用车运行维护费98,000.00元,与预算相比增加0.00元,主要原因是学院严格执行年度预算,实际支出金额与预算一致;公务用车购置费0.00元,与预算相比增加0.00元,主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2020年本单位公务用车保有1辆,购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元,与预算相比增加0.00 元,主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列公务接待费。2020年本单位国内公务接待0 批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

九、机关运行经费支出情况

yabovip1882020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

yabovip188 2020年政府采购支出总额19,930,060.75元,其中:政府采购货物支出 8,301,453.11元、政府采购工程支出1,520,000.00元、政府采购服务支出10,108,607.64元。授予中小企业合同金额19,456,055.94元,占政府采购支出总额的 97.62 %,其中:授予小微企业合同金额15,859,448.44元,占政府采购支出总额的79.58 %。

十一、国有资产占有使用情况

截至20201231日,yabovip188共有车辆5辆,其中:副部(。┘都耙陨狭斓加贸0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要包括一般公务用车 。单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万元以上的专用设备8台(套)。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,yabovip1882020年度开展项目支出绩效自评的项目6个,涉及金额14,280,750.00元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

yabovip1882020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

yabovip1882020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。


yabovip188:第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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